Tämän vuoden tulos kääntyy ylijäämäiseksi
Jämsän kaupungin tämän vuoden tuloksen ennustetaan nousevan liki kaksi miljoonaa euroa plussan puolelle, vaikka alun perin ennakoitiin lievää miinusta.
Kun laskelmiin lisätään sote-kiinteistöjen myynti Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun osakkeiden myyntitulot, tulosennuste on tällä hetkellä 3–4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Hyvä tulos auttaa paikkaamaan aiemmilta vuosilta kertynyttä kumulatiivista alijäämää (noin 1,9 miljoonaa euroa). Konsernirahasto ja poistoero huomioiden kumulatiivinen ylijäämä voi nousta jopa 11–13 miljoonaa euroa.
Ensi vuosi tuo mukanaan merkittäviä haasteita
Ensi vuodelle on ennustettu 3,2 miljoonan euron alijäämää. Tähän vaikuttavat erityisesti:
Vuokratulojen menetys: Sote-kiinteistöjen myynnin myötä kaupunki menettää hyvinvointialueelta saamiaan vuokratuloja (noin 1,5 miljoonaa euroa siirtyy Yrityskiinteistöille, sairaalan vuokratuotot tippuvat noin miljoonalla). Kiinteistöjen 4 miljoonan euron kauppahinnasta saatavat korkotulot (noin 200 000 euroa vuodessa) eivät kata vuokramenetystä.
Palkankorotukset: 3,18 prosentin palkankorotusten kustannusvaikutus on noin miljoona euroa.
Yhteisöverotuotot: Niiden ennustetaan jäävän aiemmasta tasosta miljoonalla eurolla.
Nollatulos tavoitteena sopeuttamalla ja panostamalla
Kaupunkikonsernijohtaja Vesa Urtin mukaan ensi vuoden talousarvioesityksessä tavoitellaan nollatulosta, vaikka 2–2,5 miljoonan euron alijäämä voisi olla vielä hyväksyttävissä.
Ratkaisu: Urtti arvioi, että jos kaupungin toimialat jatkavat säästämistä parin aiemman vuoden malliin (noin 3 miljoonan euron vuosittainen kulujen alitus), kaupungin on mahdollista päästä nollatulokseen myös ensi vuonna.
Strategia: Talousarvioon on sisällytetty myös panostuksia tulevaisuuteen, kuten liikuntahallin ja uuden kirjaston suunnittelurahat. Urtti tiivistää tilanteen tarpeeksi "uskaltaa panostaa, mutta samalla sopeuttaa. Eli samaan aikaan painetaan kaasua ja jarrua."
