www.jyrkikokko.fi

perjantai 17. maaliskuuta 2023

Jämsän kaupunki - Henkilöstökertomus 2022

Otin hallituksen kokouksen 20.3.2023 esityslistasta Henkilöstökertomus 2022 kuvaruutukopion, joka on esitetty alla.

Sitten käytin hieman Excel -taulukkolaskentaa apuna. Tarkennuksena lisään, että htv on henkilötyövuosi, joka kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta.

Sitten suoritan pienen analyysin esitetyiltä vuosilta, vertaan vuosia 2019-2022:

Vakinaisten määrä on laskenut 13 htv.
Määräaikaisten määrä on lisääntynyt 78 htv.
Yhteensä Jämsän kaupungin henkilöstö on kasvanut 67 htv eli 7,6 %.
Asukasluku on vastaavana aikana laskenut 826 asukkaalla, mikä on vähennystä 4,1 %.

No oleellisinta on, mitä tämä 67 htv lisäys sitten maksaa jämsäläisille:

Henkilöstökulut oli 2021 tilinpäätöksessä 46,9 M€.
Henkilötyövuosia oli ko. vuonna 907 htv.
Tästä saadaan 51700 €/htv.
Henkilöstön kasvu oli 67 htv.
Eli 67 henkilötyövuoden kasvu tarkoittaa rahassa noin 3,5 M€.

Jatketaan ajatuksen juoksua seuraavasti:

Otetaan vuoden 2019 henkilöstö, mikä on 880 htv.
Jos henkilöstö olisi laskenut 2019-2022 asukasluvun suhteessa (-4,1 %), niin sen pitäisi olla nyt 844 htv.
Eli 2022 henkilöstön pitäisi olla 36 htv vähemmän eli 844 htv.
Tämä 36 htv on rahassa 1,9 M€.

Lopuksi lasketaan yhteen saadut kaksi lukua:

Eli 67 htv:n kasvu 2019-2022 tarkoittaa noin 3,5 M€.
Jos henkilöstö olisi laskenut 36 htv asukasluvun laskemisen suhteessa 2019-2022, niin se tekee 1,9 M€.
Eli tästä saadaan 5,3 M€.

Eli jos kaupungin henkilöstö olisi laskenut 2019-2022 asukasluvun suhteessa 36 htv, sen sijaan, että se on noussut 67 htv, niin tämä on rahassa mitattuna 5,3 M€ vuodessa.

Tässä on tämä nyt näin matemaattisesti esitettynä. 😊

LISÄYS: Laskin summan, kun SOTE on poistettu. Summaksi sain 2,9 M€