lauantai 10. marraskuuta 2018

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Luin aamutuimaan viiden jälkeen Jämsän kaupungin talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019-2021, linkki. Pääsin aivan materiaalin loppuun s. 94 peedeeäffässäni. Aloin tekemään reilun parin tunnin tutkielmaani.

Aloin tavaamaan "Henkilöstösuunnitelman yhteenvetoa", punaisella merkitty alla olevaan taulukkoon.

Aloitin taulukon tulkitsemisen riviltä "Määräaikaiset yhteensä", pyöristän luvut matemaattisesti tasalukuun

- Tilinpäätös 2017 553 htv (henkilötyövuotta)
- Talousarvio 2018 472 htv
- Talousarvio 2019 106 htv
- Taloussuunnitelma 2020 97 htv

Eli "Määräaikaiset yhteensä" määrä on pudonnut TP 2017 -> TASU 2020, 553 htv -> 97 htv eli laskenut 456 htv.

Mitä tämän selittää, kun teksteistä en siihen selitystä löydä?

Sitten siirryin taulukossa ylemmäksi ja tarkastelin riviä "Vakituiset yhteensä", samalla matemaattisella pyörityksellä tarkasteltuna.

- Tilinpäätös 2017 739 htv (henkilötyövuotta)
- Talousarvio 2018 792 htv
- Talousarvio 2019 767 htv
- Taloussuunnitelma 2020 763 htv

Eli "Vakituiset yhteensä" määrä on kasvanut TP 2017 -> TASU 2020, 739 htv -> 763 htv eli noussut 24 htv.

Mitä tämän selittää, kun teksteistä en siihen selitystä löydä?


Sitten katseeni suuntautui taulukossa vakituisiin ja niihin kohtiin, joissa on kasvua tarkastelujaksolla. Otin ensin tekstiosion käsittelyyn ja sitten taulukon, sinisellä merkityt, alla oleva taulukko. Jos vaikka asiat selkenisi.

Eli sivistystoimialan henkilötyövuosiksi on ilmoitettu tekstissä seuraavasti
2018 446 htv
2019 432 htv 
2010 413 htv

Vastaavasti kun katson taulukkoa (määräaikaiset + vakituiset), sinisellä merkityt, niin luvut ovat seuraavat
2018 393 + 446 htv eli 839 htv, huom. määräaikaisia enemmän kuin vakituisia?
2019 388 + 44 htv eli 432 htv, täsmää tekstin kanssa
2020 382 + 38 htv eli 420 htv, eroa tekstin kanssa, + 7 htv

Summa summarun sivitystoimesta, suunta oikea, mutta insinööri ei joka numeroa ymmärrä.


No sitten tutkin vielä kasvua näyttävää Sosiaali ja terveystoimea (vakituiset + määräaikaiset), merkitty vihreällä. Tutkin vain taulukkoa, koska en löytänyt tekstistä selvennyksiä.

TP 2017 126 + 41 eli 167 htv
TA 2018 148 + 2 eli 150 htv, mikä ihmeen luku toi määräaikaiset 2 on?
TA 2019 147 + 32 eli 179 htv
TASU 2020 147 + 32 eli 179 htv

Summa summarum TA 2018 määräaikaiset 2 ihmetyttää ja kummastuttaa, ja kasvua on tarkastelujaksolla 13 htv, suunta pitäisi olla toinen.


Miten näitä lukuja pitäisi oikein lukea? 

Insinöörimäinen ajattelu ei oikein toimi näiden taulukoiden numeroiden kanssa, pitää varmaan tarkastella humaanisemmalla tavalla toisen kerran ja parempaan aikaan kuin aikaisin aamulla ;)

Ei kommentteja: