Henkilöstösuunnitelman yhteenveto

Tarkastelin taulukkoa s.94 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, Jämsän kaupunki. Taulukossa on esitetty henkilötyövuodet (htv).

Tarkastellaan ensin VAKITUISIA.

Vakinaiset yhteensä (punainen)
Tilinpäätös 2017     740 htv
Talousarvio 2018     792 htv
Talousarvio 2019     767 htv
Taloussuunnitelma 2020     760 htv
>>> Eli tarkastelujaksolla vakituisten määrä kasvaa 20 htv 
Suunta pitäisi olla toinen

Sosiaali ja terveystoimi (vaalean vihreä)
Tilinpäätös 2017     126 htv
Talousarvio 2018     148 htv
Talousarvio 2019     147 htv
Taloussuunnitelma 2020     147 htv
>>> Eli tarkastelujaksolla vakituisten määrä kasvaa 21 htv 

Sivistystoimi (oranssi)
Tilinpäätös 2017     370 htv
Talousarvio 2018     393 htv
Talousarvio 2019     388 htv
Taloussuunnitelma 2020     382 htv
>>> Eli tarkastelujaksolla vakituisten määrä kasvaa 12 htv

Muissa pysyy samana tai vähenee.

Tarkastellaan sitten MÄÄRÄAIKAISIA.

Määräaikaiset yhteensä (sininen)
Tilinpäätös 2017     183 htv
Talousarvio 2018     79 htv
Talousarvio 2019     106 htv
Taloussuunnitelma 2020     97 htv
>>> Eli tarkastelujaksolla määräaikaisen määrä pienenee 86 htv
Miten? 

Sosiaali ja terveystoimi (vihreä)
Tilinpäätös 2017     40 htv
Talousarvio 2018     2 htv mikä kaksi?
Talousarvio 2019     32 htv
Taloussuunnitelma 2020     32 htv
>>> Eli tarkastelujaksolla määräaikaisen määrä pienenee 8 htv

Sivistystoimi (violetti)
Tilinpäätös 2017     92 htv
Talousarvio 2018     53 htv
Talousarvio 2019     44 htv
Taloussuunnitelma 2020     38 htv
>>> Eli tarkastelujaksolla määräaikaisen määrä pienenee 54 htv
Miten ?

Muissa kohteissa myös määräaikaisten määrä vähenee.

SUMMA SUMMARUM 

Eli 2017 - 2020
- vakituisten määrä kasvaa 20 htv, suunta pitäisi olla toinen?
- määräaikaiset yhteensä määrä pienenee 86 htv, mutta miten?
- sivistystoimen määräaikaiset pienenee 54 htv, mikä on muutos aiempaan?
- Sosiaali ja terveystoimen on TA2018 vain 2 määräaikaista?

Näiden henkilöstösuunnitelman lukuarvojen perusteella pitää valtuuston päättää talousarvio ;)