Henkiöstösuunnitelmassa 2022 on taulukon mukaan 5,2 M€ nousu.
- Okei, ymmärrän.
Sitten henkilötyövuodet nousee 38,11 htv. Eli noin 38 työtehtävää tulee lisää.
- Okei, ymmärrän.
No nopealla laskutoimituksella 38 henkeä tarkoittaa 1,5 M€, kun yksi työntekijä sivukuluineen maksaa noin 40.000 € per vuosi. Eli laskutoimituksen 38 x 40.000 € = 1,5 M€.
- Okei, ymmärrän.
Sitten tehdään pieni oletus, että palkat ovat nousseet vuodessa 2 %, vaikka se ei ole niin paljon. Eli 40 M€:sta kaksi prosenttia tekee 0,8 M€. Laskutoimituksena 40 M€ x 0,02 = 0,8 M€.
- Okei, helppo ymmärtää.
Sitten tehdään laskutoimitus eli lasketaan yhteen 38 hengen ja palkankorotuksen vaikutus yhteen eli 1,5 M€+ 0,8 M€. Eli päässäkin voi laskea, että se tekee 2,3 M€.
- Okei, jälleen helppo tajuta.
Henkilöstösuunnitelmassa on 5,2 M€ nousu. Lisääntyvän henkilömäärän ja palkankorotusten nousu tekee vain 2,3 M€. Eli erotuksena tämä on 5,2 M€ - 2,3 M€ = 2,9 M€.
- Mistä tämä 2,9 M€ "käppi" vielä johtuu? Eli siis mistä toi 5,2 M€ oikeasti koostuu?
Henkilöstön määrä on värjätty keltaisella ja punaisella henkilöstömenot.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti